NOTA DI CREDITO FORNITORE

Le note di accredito fornitore sono fatture emesse dal fornitore per rettificare i prezzi o per effettuare lo storno totale o parziale dell’importo di fatture già emesse.
Si supponga di inserire una nota di credito al fornitore Rossi S.p.A. per un totale di 1000 €. L’Iva relativa a tale importo ammonta a 200 €.
La scrittura contabile relativa a tale tipologia di fattura è la seguente:

Conto DARE AVERE
Merci Materie Prime e Sussidiarie   1.000
Iva c/Vendite   200
Rossi S.p.A. 1.200  

Come si fa con Edi-Max

schermata iniziale prima notaPer registrazione una nota di credito a fornitore con Edi-Max, aprire il menu “Co.Ge.” e selezionare la sezione “Inserimento Prima Nota”.

elenco causaliViene proposto l’elenco delle causali contabili: selezionare la causale relativa alla nota di accredito fornitore (NOTA DI ACCREDITO FORNITORE).

schermata prima notaNella parte superiore della schermata “Prima Nota”, inserire i dati relativi alla fattura:

  • la data della registrazione (11/04/2011);
  • il numero del documento (15/2011);
  • la data del documento (11/04/2011);
  • l’importo totale del documento (1.200 €).

Premere il pulsante “Nuova Linea” o il tasto F8 per creare la linea della scrittura di prima nota e compilare i campi di seguito riportati:

  • la contropartita (“Merci Materie Prime e Sussidiarie”);
  • la descrizione (nota di accredito fornitore);
  • l’importo imponibile (1.000 €);
  • l’aliquota Iva relativa all’operazione (detraibile al 20 %).

Il software calcola in automatico l’importo relativo all’Iva (200 €) e lo riporta nel campo “Importo Iva”.
Per registrare la scrittura premere il pulsante “Registra”.

scrittura contabile nota di accredito fornitoreÈ possibile visualizzare le scritture appena create, selezionando “Co.Ge.” e “Gestione Prima Nota”.

NB: se i moduli "Contabilità analitica" e "Scadenzario" sono abilitati, queste scritture vengono effettuate in automatico.